📊 Tổng Hợp Báo Cáo Thuế GTGT + TNDN + Quyết Toán

Thuế GTGT theo quý · Tạm tính TNDN · Quyết toán cuối năm → Xuất file nộp cơ quan thuế

📋 Mẫu 01/GTGT + 03/TNDN📅 Theo quý/năm📥 Xuất Excel nộp thuế

📋 Tờ khai thuế GTGT — Mẫu 01/GTGT (Khấu trừ)

📤 Thuế GTGT đầu ra

Chỉ tiêu
Số tiền (₫)
[21] Hàng hóa/DV bán ra chịu thuế 0%
[22] Hàng hóa/DV bán ra chịu thuế 5%
[23] Thuế GTGT 5%
0
[24] Hàng hóa/DV bán ra chịu thuế 8%
[25] Thuế GTGT 8%
0
[26] Hàng hóa/DV bán ra chịu thuế 10%
[27] Thuế GTGT 10%
0
[30] Tổng thuế GTGT đầu ra
0

📥 Thuế GTGT đầu vào

Chỉ tiêu
Số tiền (₫)
[31] Tổng thuế GTGT đầu vào
[32] Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
[37] Thuế GTGT chưa khấu trừ kỳ trước chuyển sang

📊 Kết quả

📤 Tổng thuế đầu ra
0
📥 Thuế đầu vào KT
0
💰 Thuế phải nộp
0
🔄 Thuế còn được KT
0

🏢 Tạm tính thuế TNDN — Mẫu 03/TNDN

Chỉ tiêu
Số tiền (₫)
[A1] Tổng doanh thu
[A2] Doanh thu thuần
[B1] Giá vốn hàng bán
[B2] CP bán hàng (TK641)
[B3] CP quản lý DN (TK642)
[C1] Thu nhập tài chính
[C2] Chi phí tài chính
[D1] Thu nhập khác
[D2] Chi phí khác
[E] CP không được trừ
[F] Thu nhập miễn thuế
[G] Lỗ kỳ trước chuyển sang
📈 Lợi nhuận gộp
0
📊 LN trước thuế
0
🏛️ TN tính thuế
0
💰 Thuế TNDN
0
20%
💵 LN sau thuế
0
📊 Biên LN (%)
0%

📅 Quyết toán thuế TNDN cuối năm — Mẫu 03/TNDN-QT

📊 Tổng hợp 4 quý

Chỉ tiêu quyết toán
Số tiền (₫)
[1] Tổng doanh thu cả năm
[2] Tổng chi phí được trừ
[3] Thu nhập khác
[4] CP không được trừ cả năm
[5] Lỗ các năm trước
[6] Thu nhập miễn thuế
[7] Thuế TNDN đã tạm nộp 4 quý
[8] Chênh lệch tỷ giá (nếu có)
🏛️ TN tính thuế cả năm
0
💰 Thuế TNDN cả năm
0
💵 Đã tạm nộp
0
📊 Còn phải nộp
0
💵 LN sau thuế
0
💰 Tính Thuế TNCN 📄 Bóc Tách HĐ 📊 Đối Chiếu CN 📋 Khấu Hao TSCĐ 🧰 Kho Tiện Ích

❓ Câu Hỏi Thường Gặp

Thuế GTGT kê khai theo quý hay tháng?
DN doanh thu năm trước ≤ 50 tỷ: kê khai theo quý. DN > 50 tỷ: kê khai theo tháng. Hạn nộp tờ khai: ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo.
Thuế suất TNDN bao nhiêu?
20% (phổ thông). DN nhỏ DT ≤ 10 tỷ/năm: 15% (theo NQ). DN trong KCN/Khu CNC: 10% (15-30 năm). DN dầu khí: 32-50%. Thuế tạm nộp hàng quý, quyết toán cuối năm.
Chi phí nào không được trừ khi tính thuế TNDN?
Theo TT78/2014: (1) Chi không có hóa đơn chứng từ; (2) Chi phạt vi phạm hành chính; (3) Chi tiếp khách > 15% tổng CP; (4) Khấu hao vượt khung TT45; (5) Chi trích lập dự phòng sai quy định.
Hạn nộp quyết toán thuế cuối năm?
Ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính (thường 31/03). Phạt chậm nộp: 0.03%/ngày × số thuế chậm nộp.

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT, TNDN cho DN

Việc tổng hợp báo cáo thuế thủ công chiếm 15-60 giờ/cuối quý/năm. Deadline sát, số liệu rải rác, dễ sai sót.

Các loại thuế DN phải nộp